Scuola Cicognini – Rodari di Prato

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<titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
<dataPubbicazioneDataset>2012-01-01</dataPubbicazioneDataset>
<entePubblicatore>ISISS CICOGNINI RODARI</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2013-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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<licenza>IODL</licenza>
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<cig> 3277177C0</cig>
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<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture nn. 390 del 27/06/2011 fornitura buste – n. 504 del 13/09/2011 fornitura libretti scolastici e registro di classe CIG n. 3277177C00</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>394.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>394.81</importoSommeLiquidate>
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<cig> 33358373C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 16101 del 14/02/2012 connessione ADSL periodo 01/03/2012 al 30/04/2012 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05646921006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC LINK SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05646921006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC LINK SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
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<cig> 3852421E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riepiloghi consumi spese postali periodo dicembre 2011 conto contrattuale n. 30088026-001 – CIG N. 3852421E5D</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Gest.Anticipi e Depositi Firen</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Gest.Anticipi e Depositi Firen</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1416.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1416.30</importoSommeLiquidate>
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<cig> 39607968</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1129 del 21/04/2006 spese per visita fiscale </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00615860491</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL 6 LIVORNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00615860491</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL 6 LIVORNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.32</importoSommeLiquidate>
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<cig> 400940273</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 120705558 del 01/02/2012 canone ADSL periodo 01/01/2012 al 31/03/2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISCALI ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISCALI ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>418.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>418.51</importoSommeLiquidate>
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<cig> 490410644</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 781/13 del 30/09/2013 servizio postale mese di settembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FREE POST s.n.c. di Elena Santi & C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FREE POST s.n.c. di Elena Santi & C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123.52</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>31985265F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 693 del 29/02/2012 fornitura materiale pulizia Liceo Classico Cicognini</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>424.89</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>32423919B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3142 del 27/12/2011 servizio derattizzazione </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SAETTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SAETTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>153.32</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>3243711AFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 911 del 30/11/2012 canone semestrale noleggio impianto RP </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SCALI OROLOGI snc di Mauro Scali & Co]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SCALI OROLOGI snc di Mauro Scali & Co]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>462.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>462.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>32596181DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 549 del 31/08/2011 noleggio fotocopiatrice periodo Agosto 2011 </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03814800482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MG OFFICE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03814800482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MG OFFICE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>942.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>942.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>330134868C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 40 del 21/11/2011 fornitura libri scolstici CIG. n . 330134868C</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02142830971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARY POPPINS DI BIANCHI ELENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02142830971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARY POPPINS DI BIANCHI ELENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-01-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>33358373C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 36542 del 18/04/2012 canone ADSL dal 01/05/2012 al 19/06/2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05646921006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC LINK SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05646921006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC LINK SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>137.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3368890FF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture nn. 2697//3037/3355/2011 – 228/1144/1455/1830 al 30/06/2012 fornitura materiale didattico vario</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>472.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-09-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>472.49</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>3653354B15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura 74ter n. 00014 viaggio d’istruzione Gracia Bizantina dal 11/03/2012 al 17/03/2012</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14628.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14628.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>365336000C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura 74ter n. 00015 viaggio d’istruzione Gracia Classica dal 11/03/2012 al 17/03/2012</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8211.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8211.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>36533729F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1236 del 20/03/2012 viaggio istruzione Londra a.s. 2011/12</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11694.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11694.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3653376D3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 7/f7 del 11/03/2012 viaggio istruzione Berlino a.s. 2011/12</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04433990480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VUSK VIAGGI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04433990480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VUSK VIAGGI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7985.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7985.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>36533897F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1234 del 20/03/2012 servizi transfer viaggio istruzione Barcellona </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6553.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6553.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>36534011E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 6/f7 del 11/03/2012 viaggio istruzione Provenza a.s. 2011/12</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04433990480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VUSK VIAGGI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04433990480</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VUSK VIAGGI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9574.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9574.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3735493257</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1233 del 20/03/2012 viaggio istruzione Berlino a.s. 2011/2012</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4642.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4642.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3738784E25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1863 del 28/03/2012 rinnovo contratto axios anno 2012 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Axios Italia service s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Axios Italia service s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3745084D12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1218 del 03/01/2012 contratto manutenzione assistenza rinnovo licenza anno 2012 scuolanet-argoconchiglia alunni win</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3783366463</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3995 del 12/01/2012 servizio internet argo alunni – argo scrutini web</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-01-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-02-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3852421E5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riepiloghi consumi periodo gennaio 2012 conto contrattuale n. 30088026-001</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Gest.Anticipi e Depositi Firen</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Gest.Anticipi e Depositi Firen</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1732.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1732.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>38563096DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>prenotazione biglietti online viaggi di istruzione Londra – Rodari e Berlino Liceo Classico Cicognini </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00204010243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.P.V. CARTASI'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00204010243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.P.V. CARTASI'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9496.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9496.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3860834CFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 119458 interventi allarme mese di novembre 2011 CIG. N. 3860834CFE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Corpo Vigili Giurati S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Corpo Vigili Giurati S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2289.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-01-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2289.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>38648921C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acconto viaggio di istruzione Londra Liceo Rodari a.s. 2011/12 n. prenotazione 28088 CIG n. 38648921C6</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00204010243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.P.V. CARTASI'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00204010243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.P.V. CARTASI'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>841.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-01-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>841.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3913533D95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 95 del 10/02/2012 fornitura registri di recupero e sportello </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>39185265F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 106 del 29/02/2012 fornitura materiale di pulizia sede Rodari</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848110977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GMF chimica commerciale s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848110977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GMF chimica commerciale s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>719.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>719.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>39303378B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 52/135918 del 17/02/2012 fornitura materiale di cancelleria </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3934946429</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 194 del 21/02/2012 acquisto materiale laboratorio scientifico Liceo Classico Cicognini </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.D. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00389570482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLINTO MARTELLI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.D. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>222.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3944237755</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 156/vb del 18/02/2012 fornitura materiale sportivo </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03580030488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NENCINI SPORT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03580030488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NENCINI SPORT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>176.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>176.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3963086A04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2500000144 del 29/02/2012 fornitura materiale pronto soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01839520978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE PRATESI PRATOFARMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01839520978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE PRATESI PRATOFARMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>84.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3967552F78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>bonifico per prenotazione albergo mezza pensione viaggio di istruzione Barcellona Liceo Rodari Classe 3/d-4/d dall’11/03/2012 al 16/03/2012 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>A-1050</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>URBANY HOSTELS HEARD OFFICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>A-1050</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>URBANY HOSTELS HEARD OFFICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3666.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-03-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3666.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3979819A86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 379 25/01/2011 canone di manutenzione 1^ semestre 2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01424200507</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGLINI ASCENSORI GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01424200507</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGLINI ASCENSORI GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>657.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>657.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3979826050</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 103 del 29/02/2012 fornitura materiale informatico per laboratori informatica e classi</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01930670979</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Alp informatica snc di Fratini Andrea & C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01930670979</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Alp informatica snc di Fratini Andrea & C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>192.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3979842D80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 82 del 31/01/2012 noleggio autobus prato/firenze uscita teatro Puccini </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP Cooperativa Autotrasporti Pratese Soc. a r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048210484</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Alterini Bus di Alterini Roberto &C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05763690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORENTIA BUS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP Cooperativa Autotrasporti Pratese Soc. a r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048210484</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Alterini Bus di Alterini Roberto &C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05763690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORENTIA BUS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4905.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4905.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>3988449C39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>iscrizione Certamen Lucretianum 2012 Liceo Classico Cicognini – Prato</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80006380937</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICEO LEOPARDI MAJORANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80006380937</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LICEO LEOPARDI MAJORANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-02-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4009402731</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n.122157129 canone ADSL periodo maggio/giugno 2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISCALI ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISCALI ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-07-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>83.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4038819ADD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 188 del 29/02/2012 noleggio autobus del 16/02/2012 visita istruzione Firenze archivio di stato e il 24/02/2012 visita didattica Fabriano</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05763690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORENTIA BUS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05763690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORENTIA BUS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>710.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>710.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>40771434D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>prenotazione biglietti online progetto bilaterale Comenius “Young jornalists, Heralds of tradition” scambio Romania + cena del 29/03/2012 c.c. 12</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
<ragioneSociale> B.M.P. CARTASI spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
<ragioneSociale> B.M.P. CARTASI spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4112.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4112.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4094953E1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 40/15595 del 27/03/2012 bergantini contabilità segreteria anno 2012 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-05-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>37.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4095728DA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 278 del 27/03/2012 fornituta set bandiere </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02986430656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOREM BROKER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02986430656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOREM BROKER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4105155113</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>prenotazione biglietti online progetto Comenius fattura Hotel Paris diversamente abili scambio Polonia c.c 12</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
<ragioneSociale> B.M.P. CARTASI spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
<ragioneSociale> B.M.P. CARTASI spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1236.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1236.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4105194142</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 455 del 27/03/2012 consulenza per rivalutazione inventario del 26/03/2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMMEINFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMMEINFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>41135332D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 222 del 30/04/2012 fornitura materiale di pulizia Liceo Rodari</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01848110977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GMF chimica commerciale s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01848110977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GMF chimica commerciale s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>556.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>556.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>41141900FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture nn. 1709 del 19/11/2010-42 del 21/01/2010-44 del 21/01/2010-196 del 25/01/2010 per visite fiscali </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04616830487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL 11 EMPOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04616830487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL 11 EMPOLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>189.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4114355925</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 81 del 29/03/2012 fornnitura tazze stampa con logo per progetto comenius bilaterale </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03582240408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERSTARS DI UNO G. SRL AD UNICO SOCIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03582240408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERSTARS DI UNO G. SRL AD UNICO SOCIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4117919641</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n.120 del 29/02/2012 noleggio fotocopiatrici mese di febbraio 2012</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03814800482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MG OFFICE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03814800482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MG OFFICE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7312.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7312.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>413899678B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 265 del 12/04/2012 fornitura materiale progetto “fonfamenta sicure di cittadinanza”</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>36.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4157768AAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1017 del 16/04/2012 prenotazione biglietti A/R Prato/Rieti Certamen Varronianum</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00447760489</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ALISPED VIAGGI E TURISMO DI CERRETELLI A. & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00447760489</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ALISPED VIAGGI E TURISMO DI CERRETELLI A. & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>87.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4162639E5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 00006207 del 17/04/2012 acquisto libri per test e valutazione </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4169190C6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 199/i del 23/04/2012 fornitura carta fotografico progetto comenius Handicap</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01820550976</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ARCOGRAPH DI LUCARELLI PAOLO & C. SAS]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01820550976</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ARCOGRAPH DI LUCARELLI PAOLO & C. SAS]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>224.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>224.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>417205370B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Visita museo archeologico del 26 aprile 2012 ore 10,00 classe 1/E 22 Liceo scienze umane Rodari Prato</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00204010243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.P.V. CARTASI'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00204010243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.P.V. CARTASI'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>41723647B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 30 del 25/05/2012 corso di aggiornamento primo soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01906810583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01906810583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>417973064E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 965 del 15/05/2012 fornitura cartucce per stampante progetto Comenius Handicap</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>161.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-05-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>161.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4184272A7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. fd/0000059 del 30/01/2012 fornitura lamellare abete</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00328500970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABELEGNO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00328500970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABELEGNO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4187163C34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>viaggio di istruzione classe 2/h Roma dal 18 aprile 2012 al 19 aprile 2012 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00447760489</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ALISPED VIAGGI E TURISMO DI CERRETELLI A. & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00447760489</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[ALISPED VIAGGI E TURISMO DI CERRETELLI A. & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2037.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2037.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>418717561D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1644 del 28/11/2011 intervento del 15/11/2011 reinstallazione server axios recupero dati</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMMEINFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMMEINFORMATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-04-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4192474AFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 840 del 31/03/2012 fornitura materiale vario</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-04-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4210217CF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 966 del 15/05/2012 fornitura cartucce per stampante funzionamento didattico</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-05-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>421939748D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. it0212001974 costo visita certificazione di sistema effettuata in data 07/05/2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11117510153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIWA ITALIA SPA EX Gastec Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11117510153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIWA ITALIA SPA EX Gastec Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4232855671</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 16 del 05/05/2012 uscita didattica a Colli Chiari il giorno 07/05/2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05234730488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASS. SPORT. DILETT.”LE PRIME AVVENTURE”</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05234730488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASS. SPORT. DILETT.”LE PRIME AVVENTURE”</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>884.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>884.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>42328870DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 113/f7 del 02/05/2012 uscita didattica Isola D’Elba dal 012/05/2012 al 05/05/2012 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL GENIO DEL BOSCO TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01708200496</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL GENIO DEL BOSCO TOUR OPERATOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5247.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-05-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5247.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4243081D32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 12 del 13/04/2012 fornitura tessuti progetto i colori dell’arcobaleno </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01628790972</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Nardi S.a.s di Nardi Stefano & C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01628790972</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Nardi S.a.s di Nardi Stefano & C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-05-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-05-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4259548223</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 421 del 07/09/2012 – intervento per manutenzione straordinaria impianto di allarme antintrusione </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02263250488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.F. SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02263250488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.F. SISTEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>426589149D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 52/372032 del 22/05/2012 fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-05-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-06-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>238.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4278726464</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2947/a del 16/07/2012 fornitura materiale didattico progetto lingua 2000 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348200486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENNAI FRANCESCO E ANDREA s.n.c</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348200486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENNAI FRANCESCO E ANDREA s.n.c</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-09-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4295142F4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1744 del 31/05/2012 fornitura fogli pergamenata naturale</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02098240977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC CARTA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02098240977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC CARTA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4302314DD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0/350 del 06/06/2012 fornitura registri per corsi di recupero</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-07-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>43068973D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2808 del 30/06/2012 fornitura materiale di pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>314.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-07-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>314.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4321161ED9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 9789 del 15/06/2012 servizio internet argo sidi alunni web</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-06-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-07-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>43312092BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1283 del 15/06/2012 fornitura toner samsung esame di stato a.s. 2011/12</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-07-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>43331536F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2200 del 29/06/2012 fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02012200974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATOCARTA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02012200974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATOCARTA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-07-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-07-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>437394124C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5414 del 16/07/2012 fornitura LIM progetto fondamenta sicure di cittadinanza a.s. 2011/12</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305120974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305120974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1495.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-08-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1495.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4413261230</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1282 del 30/06/2012 servizio di derattizzazione </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SAETTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SAETTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-07-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>153.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>44186880B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>assicurazione su beni mobili 1^ semestre 2012 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01597220977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Helvetia assicurazione s.a.s di Tiziano Coppini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01597220977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Helvetia assicurazione s.a.s di Tiziano Coppini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>219.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-07-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>219.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4481306ABO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 525 del 04/09/2012 n. 572 del 21/09/2012 fornitura registri classe-professori e libretti delle giustificazione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1178.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1178.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>44982021B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 12493 del 03/09/2012 fornitura ruter ADSL</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Media Direct s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Media Direct s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>635.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-09-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>635.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4498470EDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 370962 del 24/08/2012 fornitura paravento Risor </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-09-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4510592245</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture nn. 4128/4130 del 30/09/2012 – fornitura materiale pulizia Liceo Classico Cicognini</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>208.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4522742CC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture nn. 543 del 10/09/2012 – 546 del 11/09/2012 registri sostegno – materiale cancellerie</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>452750467D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 371010 del 08/09/2012 fornitura paravento </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>452967995A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n.626 del 10/09/2012 fornitura materiale cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-09-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>59.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4537729C6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 471 del 02/10/2012 N. 508/1 del 22/10/2012 forniture vestaglie e scarpe di sicurezza</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925270975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTI EDOARDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925270975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTI EDOARDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>454479537A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura batterie per telefono cordless SMT-W5100 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10653020155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RITEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10653020155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RITEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>45503435D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3147 del 28/09/2012 fornitura materiale didattico</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02012200974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATOCARTA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02012200974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATOCARTA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>45517628D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 52/620538 del 17/09/2012 fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.63</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4558473AE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 11619/11620 del 24/09/2012 fornitura materiale pulizia </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1591.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1591.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>457835562E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>iscrizione progetto olimpiadi della matematica a.s. 2012/13</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-09-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4582030AC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fattura n. 247 DEL 01/10/2012 fornitura materiale sportivo</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03580030488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NENCINI SPORT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY&SPORT SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03580030488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NENCINI SPORT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY&SPORT SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1065.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1065.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>46051745CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 628 del 09/10/2012 fornitura materiale open day</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>46178534D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture nn. 8264/8265 del 02/801/2013 servizio vigilanza mese di gennaio 2013 sede Via Galcianese – Via Baldanzi</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Corpo Vigili Giurati S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03182700488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Corpo Vigili Giurati S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2104.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2104.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4635301364</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 381 del 18/10/2012 fornitura materiale per attività sportiva</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03580030488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NENCINI SPORT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03580030488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NENCINI SPORT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>131.39</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2702 del 30/09/2012 fornitura materiale per manutenzione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>207.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-10-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>46414505B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture visite fiscali dal 09/02/2006 al 31/03/2011 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01688307097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL N. 4 PRATO</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01688307097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL N. 4 PRATO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7194.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-03-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-27</dataUltimazione>
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<cig>4728047BCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura 74ter n. 00024/01/2013 viaggio di istruzione Liceo Classico Cicognini classi 2/c – 3/d dal 03/03/2013 al 09/03/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12218.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12218.18</importoSommeLiquidate>
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<cig>4728066B7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura 74ter n.00025/01/2013 del 03/03/2013 viaggio di istrzione Grecia Classica Liceo Classico Cicognini dal 03/03/2013 al 09/03/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>11768.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
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<cig>4728110FC9</cig>
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<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1056 del 14/03/2013 viaggio di istruzione Berlino Liceo Classico Cicognini classe 2/b dal 07/03/2013 al 12/03/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6269.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>6269.42</importoSommeLiquidate>
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<cig>472813004F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 32 del 14/03/2013 viaggio di istruzione Parigi Liceo Classico Cicognini classi 2/a dal 04/03/2013 al 09/03/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02310220484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AKUMAL TRAVEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02310220484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AKUMAL TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5727.27</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>5727.27</importoSommeLiquidate>
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<cig>472817449D</cig>
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<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1332 del 20/03/2013 viaggio di istruzione Viterbo Liceo Classico Cicognini classe 5/b dal 05/03/2013 al 07/03/2013 </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2525.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2525.21</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura 74ter n. 00026/01/2013 del 03/03/2013 viaggio di istruzione Grecia Classica Liceo Rodari classib3/a-3/b dal 03/03/2013 al 09/03/2013 </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10528.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>10528.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>4728234620</cig>
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<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 24 del 07/03/2013 viaggio di istruzione Germania classe 3/c e 3/d liceo Rodari dal 03/03/2013 al 07/03/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02310220484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AKUMAL TRAVEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02310220484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AKUMAL TRAVEL SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>9116.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>9116.53</importoSommeLiquidate>
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<cig>47282546A1</cig>
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<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 27 del 08/03/2013 viaggio di istrzione Parigi classe 4/a-4/hg liceo Rodari dal 07/03/2013 al 12/03/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02310220484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AKUMAL TRAVEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02310220484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AKUMAL TRAVEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4622.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4622.31</importoSommeLiquidate>
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<cig>472826715D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2614 del 17/04/2013 viaggio di istruzione Praga dal 05 al 09 marzo 2013 </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15202.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15202.48</importoSommeLiquidate>
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<cig>4728342F3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura 74ter n. 00031/01/2013 del 05/03/2013 viaggiio di istruzione Milano liceo Rodari classi 2/b-2/d dal 05/03/2013 al 06/03/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ghibellina di Toscana Cultural Service s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3744.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3744.63</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>472836523C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2649 del 17/04/2013 viaggio di istruzione Napoli dal 13 al 15 marzo 2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3264.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3264.46</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>483359264C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 776 del 31/12/82012 noleggio fotocopiatrici mese di dicembre 2012</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02274420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03814800482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MG OFFICE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02274420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03814800482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MG OFFICE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7334.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7334.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4834741A7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riepiloghi consumi periodo novembre 2012 conto contrattuale 30088026-001 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Gest.Anticipi e Depositi Firen</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA Gest.Anticipi e Depositi Firen</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>216.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4904106448</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 993/13 del 30/11/2013 servizio postale mese di novembre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FREE POST s.n.c. di Elena Santi & C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FREE POST s.n.c. di Elena Santi & C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>382.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>382.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>490410644B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture nn. 49/12 deln 30/11/2012 -106/12 del 28/12/2012 servizio postale mese di novembre e dicembre 2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FREE POST s.n.c. di Elena Santi & C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FREE POST s.n.c. di Elena Santi & C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2006.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-01-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2006.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5159271D1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 09005054 del 18/06/2013 – 090-04901 del 13/06/2013 ordine licenze microsoft office home </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marco Polo Expert – SGM DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marco Polo Expert – SGM DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>343.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>343.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5424589075</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 158/2013 del 31/10/2013 canone noleggio fotoccopiatrici mese di ottobre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02274420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02274420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1308.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1308.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0308C9DBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1353 del 31/03/2013 fornitura ghiaccio istantaneo </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z030B5F004</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5/3533884 del 13/09/2013 acquisto ricetrasmittenti e materiale vario </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z080765C9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno prot. n. 6166/c14i del 27/11/2012 fornitura materiale di arredo</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05012160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05012160486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>139.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C08CA416</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture nn. 1722/13-1723/13 del 25/02/2013 fornitura materiale pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>591.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>591.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C098E982</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2 del 22/04/2013 fornitura stoffe r tessuti progetto “Teatro dei suoni”</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01628790972</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Nardi S.a.s di Nardi Stefano & C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01628790972</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Nardi S.a.s di Nardi Stefano & C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1008030AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 36/13 del 15/01/2013 noleggio autobus visita didattica Pisa il 14/01/2013 </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048210484</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Alterini Bus di Alterini Roberto &C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048210484</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Alterini Bus di Alterini Roberto &C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>386.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>386.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1206F8151</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 667 del 25/10/2012 fornitura materiale per elezioni</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z18093B45D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 44/000006344 del 26/03/2013 acquisto n. 12 cornici a giorno</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI Brico Business coop. s.r.l. SESTO FIORENTINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI Brico Business coop. s.r.l. SESTO FIORENTINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A05C9118</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5699 del 24/07/2012 acquisto materiale progetto Comenius Handicap</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305120974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305120974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1201.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-08-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1201.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C071101F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1784 del 20/11/2012 noleggio bu sPrato/Firenze teatro Puccini il 13/11/2012</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02048210484</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Alterini Bus di Alterini Roberto &C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02048210484</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Alterini Bus di Alterini Roberto &C. s.a.s.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>214.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>214.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D0B72116</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3063 del 31/10/2013 fornitura materiale per piccole manutenzioni</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>368.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>368.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2906EFF3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2267 del 31/10/2012 fornitura tonner HP</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>261.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>261.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A0C0E6D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 194/fd/2013 del 31/10/2013 acquisto Router TP-LINK TL </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D074F7E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno prot. n. 6033/c14i del 21/11/2012 fattura n. 5312 del 30/11/2012 fornitura materiale pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>154.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>154.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F09CCE46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1204 del 30/04/2013 fornitura materiale vario</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z320793F6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 789 del 06/12/2012 fornitura buste </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z350C39EFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 215/fd/2013 del 30/11/2013 fornitura lettori DVD/DIVX DURC NON REGOLARE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z38076BFD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno prot. n. 6194/c14i del 28/11/2012 fatture n. 231 del 30/11/2012 riparazione fibra ottica </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05011820486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRE SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05011820486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRE SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3907FFA0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2129/2013 del 09/01/2013 servizio internet – didargo web fatt. n. 3393/2013 contratto manut. assistenza rinn. lic. software anno 2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>826.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>826.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3A0BD9CFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 11370 del 10/10/2013 acquisto libri scolastici per DSA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31.39</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3B0BA1545</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 489/1 del 09/10/2013 fornitura vestaglie e scarpe di sicurezza</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925270975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTI EDOARDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925270975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTI EDOARDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>273.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3C0BC890A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2767 del 30/0908/2013 fornitura materiale per piccole manutenzioni</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>211.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>211.78</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3C0C0DDF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 717 del 24/10/2013 fornitura materiale cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3C0C55337</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 789 del 18/11/2013 fornitura materiale di laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.D. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.D. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>112.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.35</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3COBC890A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1493 del 31/08/2013 fornitura materiale per piccole manutenzioni</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4.28</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z3D099DAZF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3792 del 31/12/2012 fornitura materiale vario per manutenzione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>201.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3E09D0939</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5165/13 del 13/05/2013 fornitura materiale pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>665.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>665.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z40074C036</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3872 del 23/11/2012 fornitura materiale cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02012200974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATOCARTA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02012200974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATOCARTA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z490ABA1D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n.580 del 30/06/2013 canone annuale noleggio impianto RP 1^ semestre 2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SCALI OROLOGI snc di Mauro Scali & Co]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00262710973</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SCALI OROLOGI snc di Mauro Scali & Co]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>954.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>954.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z510B81B65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 047/000010029 del 18/09/2013 fornitura carrello e compressore</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI Brico Business coop. s.r.l. SESTO FIORENTINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OBI Brico Business coop. s.r.l. SESTO FIORENTINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>103.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>103.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z550B85070</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 66/2013 del 30/09/2013 fornitura splitter VGA </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02274420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02274420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z560B5EFD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3451/2013 del 10/10/2013 materiale di camcelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02012200974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATOCARTA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02012200974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATOCARTA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>173.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z560CAE7E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3396 del 30/11/2013 fornitura materiale vario per piccole manutenzioni</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580991877</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 909/2013 del 31/05/2013 noleggio autobus Prato Sassi incisi buca del diavolo Sambuca Pistoiese il 24/04/2013 </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05763690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORENTIA BUS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05763690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORENTIA BUS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>446.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>446.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5B0848828</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 10/fd/2013 fornitura PC e monitor – ASUS mod. BP6230</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1918.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1918.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5C0978692</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1 del 10/04/2013 stage sportivi Terme di Sorano e Maremma dal 08/04/2013 al 09/04/2013 classi 2 a – 2h liceo Rodari</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05234730488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASS. SPORT. DILETT.”LE PRIME AVVENTURE”</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05705610482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLLICHIARI RESORT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05234730488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASS. SPORT. DILETT.”LE PRIME AVVENTURE”</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05705610482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLLICHIARI RESORT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5184.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5184.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E0BAE2CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 12385/13 del 27/09/2013 fornitura materiale di pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>287.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>287.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F0846DC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine prot. n. 317/c14i del 22/01/2013 lampada per videoproiettore Hitachi </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04877230872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURIA STORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04877230872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURIA STORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>92.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F0B80F7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 65/2013 del 30/09/2013 fornitura n. 4 personal compiuter </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02274420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02274420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1507.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1507.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z620C1FFA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2555 del 31/10/2013 fornitura toner e cartucce</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01784080978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOPRINT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z63074B122</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 52/788753 del 22/11/2012 fornituta ricetrasmittenti</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.88</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z650B29DE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2203 del 31/07/2013 fornitura materiale vario per manutenzione</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z670920B8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 10827/13 del 15/04/2013 noleggio autobus visita di istruzione Milano Liceo Classico Cicognini il 09/04/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP Cooperativa Autotrasporti Pratese Soc. a r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP Cooperativa Autotrasporti Pratese Soc. a r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>702.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>702.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z67098D4EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0/230 del 18/04/2013 fornitura targa </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z670BA4E3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 692 del 30/09/2013 fornitura materiale cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>159.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6809910D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1876 del 30/04/2013 fornitura materiale pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>261.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>261.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B08C0076</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 130586102 del 01/02/2013 canone ADSL periodo 01/01/2013 al 28/02/2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISCALI ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02508100928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TISCALI ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>505.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>505.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C0C1EFB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1641/vs del 29/10/2013 fornitura materiale sportivo</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03580030488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NENCINI SPORT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY&SPORT SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03580030488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NENCINI SPORT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY&SPORT SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>561.44</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>561.44</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E0C4A180</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 812 del 14/11/2013 fornitura materiale cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z710BC7DD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1/11036 del 11/10/2013 servizio noleggio autobus Prato/Antiminio e Cramognano il 10/10/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00910140516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITTI VIAGGI agenzia viaggi e noleggio autobus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00910140516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITTI VIAGGI agenzia viaggi e noleggio autobus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1031.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1031.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z760BC860B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 194/fd/2013 del 31/10/2013 fornitura 30 cavi precablati</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780A0A3CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. it0213001583 del 28/05/2013 – euro 2.274,80 visita certificazione qualità del 02/05/2013 – nota di credito n. it0213001925 del 31/05/2013 euro 847,00</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11117510153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIWA ITALIA SPA EX Gastec Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11117510153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KIWA ITALIA SPA EX Gastec Italia S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z780A4E226</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 883/13 del 31/05/2013 servizio derattizzazione </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SAETTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SAETTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>153.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7D0B5F186</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4544 del 30/09/2013 fornitura materiale vario</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E09A0823</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5/3277567 del 23/04/2013 materiale cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02012200974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATOCARTA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02012200974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATOCARTA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>432.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>432.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z800BFDFB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0/626 del 22/10/2013 e n.0/639 del 25/10/2013 fornitura 600 copie f.to A4</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z810C87A1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 241/fd/2013 del 31/12/2013 ordine del 25/11/2013 prot. n. 6094/c14 fornutura router TP-LINK-TL R600VPN durc non regolare</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.67</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z830C2A75B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 813 del 18/11/2013 fornitura timbri</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z840144655</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 52/783922 del 21/11/2012 fornituta materiale cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>179.26</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z840949D69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 10842/13 del 15/04/2013 noleggio autobus visita di istruzione Cortona il 10/04/2013 </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP Cooperativa Autotrasporti Pratese Soc. a r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP Cooperativa Autotrasporti Pratese Soc. a r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>619.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>619.83</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z850CB5F71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 130300009629 del 14/11/2013 canone GigaBit periodo novembre/dicembre 2013 sede Liceo Classico</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01875880971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRACOM S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01875880971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRACOM S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>961.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>961.96</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8A099A46C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 255/2013 del 27/05/2013 – fornitura n. 40 PC + tastiere e Mouse – </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02856490160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIKAST di Michele Castello</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02856490160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIKAST di Michele Castello</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6360.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8B0751137</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno prot. n. 6052/c14i del 21/11/2012 fattura n. 497 del 30/11/2012 fornitura cartucce</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01524840087</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIUM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01524840087</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIUM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B09CFE9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 29 del 29/05/2013 fornitura materiale tecnico per attività musicale – teatrale</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02229260977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERPROF RENT di Michele Percopo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02229260977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERPROF RENT di Michele Percopo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>859.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>859.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C0BB03C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 194/fd/2013 del 31/10/2013 fornitura ruter</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E071CCB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2934 del 15/10/2012 e n. 3127 del 31/10/2012 fornitura servizi duplicazioni chiavi e accessori per manutenzione ordinaria</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F0BC6B72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine del 04/10/2013 prot. n. 4959/c14 fornitura e montaggio tende in tessuto</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01846490975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO TAPPEZZIERI DI PRATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01846490975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO TAPPEZZIERI DI PRATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z90095D86F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4940 del 27/05/2013 uscita didattica Gardone + Rovereto </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2863.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2863.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z900BAE86E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0173 del 30/09/2013 intervento su centrale telefonica</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05011820486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRE SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05011820486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRE SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>178.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>178.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z91076E975</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno prot. n. 6196/c14i del 28/11/2012 fattura n. 60/2012 fornitura materiale bricolage progetto i colori dell’arcobaleno </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01946770979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATELIER DI CATIA BANDINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01946770979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATELIER DI CATIA BANDINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>174.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z950A4E8FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine del 10/06/2013 prot. n. 3102/c14 saldo fattura n. 217 del 28/06/2013 fornitura cartucce e tonner Z950A4E8FC – 5159362834</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01524840087</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIUM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01524840087</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIUM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z970B57FEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0/530 del 16/09/2013 fornitura materiale cancellerie</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>107.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0975692</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 213-as4002-0000249 del 24/04/2013 viaggio Roma dal 24 al 25 aprile 2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zainetto Verde s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01753050507</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Zainetto Verde s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3005.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3005.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E088B15B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 34 del 28/02/2013 intervento per ocnfigurazione antenne Smt</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05011820486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRE SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05011820486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRE SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E097D012</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 11532/13 del 30/04/2013 noleggio autobus uscita didattica Gavigno parco avventura il 23/04/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP Cooperativa Autotrasporti Pratese Soc. a r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00409720489</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP Cooperativa Autotrasporti Pratese Soc. a r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>231.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>231.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA10C0331E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3500000869 del 31/10/2013 fornitura materiale pronto soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01839520978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE PRATESI PRATOFARMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01839520978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE PRATESI PRATOFARMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA10C82D6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine del 22/11/2013 prot. n. 6066/c14 fornitura depliant per open day</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20C98CB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 967 del 27/12/2013 ordine del 28/11/2013 prot. n. 6165/c14 fornitura pellicola panasonic</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA307411E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno prot. n. 5951/c14i del 16/11/2012 fattura n. 5311 del 30/11/2012 fornitura materiale pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>183.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>183.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA30A3B5F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture nn. 1351 del 10/05/2013 – 1547 del 31/05/2013 – fornitura materiale vario</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03525040485</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SIGNORI VASCO DI SIGNORI PAOLA & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90A50006</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture nn. 3094/3095 del 30/06/2013 fornitura materiale di pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>237.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90ABC097</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 436 del 22/07/2013 fornitura libretti scolastici </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD09758C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4917 del 27/05/2013 – visita di istruzione Venezia il 30/04/2013 </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01847120977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAP VIAGGI srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1862.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1862.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF0ABABA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5/3438002 del 11/07/2013 fornitura materiale cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>139.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB907FF843</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 397 del 16/01/2013 rinnovo contratto programmi axios anno 2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Axios Italia service s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Axios Italia service s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB907FF93E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 17/d/2013 del 24/01/2013 rinnovo licenza antivirus trend micro anno 2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04514100488</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[S&NT Software e nuove tecnologie]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04514100488</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[S&NT Software e nuove tecnologie]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>763.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-02-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>763.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB90B1EA8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 469 del 07/08/2013 fornitura manifesti </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA0C17B73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 194/fd/2013 del 31/10/2013 fornitura hard disk</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>41.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD0B83F5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 168/2013 del 31/10/2013 fornitura n.1 lettore carta dis.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02274420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02274420971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITEOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC20Z3CD03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 329 del 10/06/2013 fornitura DVD </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02858660232</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINAC Informatica s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02858660232</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINAC Informatica s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>94.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>94.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC306E1926</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 660 del 23/10/2012 fornitura materiale per elezioni</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC309BD9D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura 2 – 2011 n. 55 del 13/01/2013 visita fiscale n. 207/2010</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01241740479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL 3 PISTOIA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01938330840</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL N. 1 – AGRIGENTO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL BOLOGNA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02600160648</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL – D.S. 3 – AVELLINO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04612810483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>azienda U.S.L. Firenze</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04616830487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL 11 EMPOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06534340721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA ASL BARI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01241740479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL 3 PISTOIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01938330840</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL N. 1 – AGRIGENTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02406911202</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL BOLOGNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02600160648</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL – D.S. 3 – AVELLINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04612810483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>azienda U.S.L. Firenze</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04616830487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA USL 11 EMPOLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06534340721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA ASL BARI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4382.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>86.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC30AAF2D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 537/2013 del 09/07/2013 fornitura bilancia elettronica laboratorio di fisica Liceo Classico Cicognini</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.D. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.D. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>251.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>251.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC50AB4F8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5/3432745 del 09/07/2013 fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-07-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>116.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90A1953F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA N. 21 DEL 04/06/2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131260974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DARIO BRUNI FOTOGRAFO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131260974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DARIO BRUNI FOTOGRAFO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-06-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB0B63C79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 714/13 del 31/08/2013 servizio postale mese di agosto 2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FREE POST s.n.c. di Elena Santi & C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02249490976</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FREE POST s.n.c. di Elena Santi & C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD08516A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>estratto conto n. 369 del 22/01/2013 pren. n. 2013/000600 gruppo 12 pax 2cl. Bologna – Tubinga Verona – stage linguistico Germania dal 03/03/2013 al 09/03/2013 </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05154760960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB VERTRIEB GMBH succursale per l’Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05154760960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DB VERTRIEB GMBH succursale per l’Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8052.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8052.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD0891A30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fatture n. 1272/13 – 1273/13 – dell’11/02/2013 fornitura materiale pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>857.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>857.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD0B9BE24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 495/2013 del 19/11/2013 fornitura n. 5 PC </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02856490160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIKAST di Michele Castello</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02856490160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIKAST di Michele Castello</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>679.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>679.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD20BC874F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1880 del 18/10/2013 manutenzione lavapavimenti </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02207190972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.FERSEN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02207190972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.FERSEN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>125.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD40CD4D52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 510/a del 20/12/2013 noleggio autobus Prato/Roma il 18/12/2013 </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00910140516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITTI VIAGGI agenzia viaggi e noleggio autobus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00910140516</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PITTI VIAGGI agenzia viaggi e noleggio autobus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1867.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2014-01-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1867.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD60C0F4D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 108/13 del 26/11/2013 stampa n.100 volumi Francesco di Marco Datini – affari e affetti nella Prato del tardo trecento</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04809690482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIZIONI NERBINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04809690482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIZIONI NERBINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>901.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>901.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD9088CE01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 199/2013 del 28/03/2013 noleggio bus uscita didattica Roma il 15/02/2013 classi 3/d – 3/c – Liceo Rodari</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05763690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORENTIA BUS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05763690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORENTIA BUS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>913.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>913.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD071C68B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno prot. n. 5732/c14i del 07/11/2012 fornitura strumenti musicali</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00406890483</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Casa Musicale “G.Ceccherini & L. “s.p.a.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00406890483</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[Casa Musicale “G.Ceccherini & L. “s.p.a.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>165.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF08994B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 89 del 13/02/2013 fornitura registri corsi di recupero</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE40A155EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 286/1 del 06/06/2013 fornitura sandalo donna blu</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01925270975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTI EDOARDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01925270975</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTI EDOARDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE508C0002</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3500000146 del 28/03/2013 fornitura materiale pronto soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01839520978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE PRATESI PRATOFARMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01839520978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE PRATESI PRATOFARMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>69.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE70B85F47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 12045/13 -12046/13 del 23/09/2013 fornitura materiale pulizia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00958280521</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLEAN ACCENT srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717210973</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLPROGRES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1974.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1974.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF10B8C5FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0/541 del 19/09/2013 fornitura registri di classe</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01657180970</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tipografia THOMAS s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-10-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF20A98DDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 330/2013 del 19/07/2013 fornitura n. 6 PC + tastiere e mause</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02856490160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIKAST di Michele Castello</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02856490160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIKAST di Michele Castello</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>954.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-08-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>954.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF4075DBOF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno prot. n. 6112/c14i del 23/11/2012 fattura n. 250000858 del 30/11/2012 fornitura materiale pronto soccorso</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01839520978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE PRATESI PRATOFARMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01839520978</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIE PRATESI PRATOFARMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>42.59</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF408F02C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 353/2013 del 31/03/2013 noleggio autobus visita di istrzione Milano classi 2/b-1/c Liceo Classico Cicognini il 13/03/2013</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05763690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORENTIA BUS SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05763690483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORENTIA BUS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>826.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-04-29</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>826.45</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF90C8318B</cig>
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<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ordine del 22/11/2013 prot. n. 6067/c14 intervento di verifica biennale messa a terra</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUV ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUV ITALIA s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZFA0739B2E</cig>
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<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>impegno prot. n. 5916/c14i del 15/11/201 fornitura PC e monitor </oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01803040979</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GigaMAT S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2397.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2397.85</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZFA0C184DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 726 del 25/10/2013 fornitura portabadge</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDFLF55B15G999C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO A. CARDINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-11-05</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZFAOD30076</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>01845850971</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISISS CICOGNINI RODARI</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2783/13 del 30/12/2013 servizio derattizzazione </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SAETTA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01990620971</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SAETTA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>153.32</importoSommeLiquidate>
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</legge190:pubblicazione>